目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016 年预算组成单位共8个，包括市中心（含曲江办事处）、翁源办事处、乐昌办事处、新丰办事处、仁化办事处、始兴办事处、乳源办事处、南雄办事处，其中:市中心的职能是负责全市范围内住房公积金的管理和使用，提高职工的购房能力。各县办事处作为市中心的派出机构，负责协助办理各辖区内的有关住房公积金的管理工作。
（二）人员构成情况
我中心共有事业编制52人，现有市中心在职在编人员12名，离退休人员1名；各办事处在职在编人员34名，离退休人员3名。
（三）预算年度的主要工作任务
做好扩面归集，扩大公积金覆盖面；提高公积金资金使用率，加强资金安全管理；推进信息化建设，提高科技管理水平；加强队伍建设、不断提高服务质量。
二、收入预算说明
2016年收入预算7312.52万元，均为纳入预算管理的非税收入。
三、支出预算说明
2016年支出预算7312.52万元，均为纳入预算管理的非税支出。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算588.62万元，占预算拨款支出的8.05%。其中：工资福利支出397.04万元，商品和服务支出119.50万元，对个人和家庭的补助72.08万元。
（二）项目支出预算6723.90万元，占预算拨款支出的91.95%，2016年新增项目“县公积金增值收益[全市性项目]”6,052.30万元，2015年该项目不在本中心预算中反映，剔除该因素，2016年项目支出预算与上年预算相比，减少5.90%。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为10.8万元，与上年决算数23.3万元相比减少53.78%，减少的原因是公务用车运行费用减少了12.5万元，公务接待费持平。按资金来源分，为财政拨款10.8万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出4万元，公务接待费支出6.8万元。
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